Orden de Compra. Nº673627-129-CM14 "Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673627-129-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL AYSEN
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 23949,5
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas49 (232374) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP AZUL MARINO 232374(232374) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP AZUL MARINO ; Código: ;Región : XI $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.068 $ 75.068
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras8 (233965) CORCHETERA ISOFIT CP-60 MEDIA PLÁSTICA 233965(233965) CORCHETERA ISOFIT CP-60 MEDIA PLÁSTICA ; Código: ;Región : XI $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.576 $ 19.576
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar1 (681973) SOBRE SCHAUB OFICIO SACO KRAFT 24 X 35 CM. GIGANT 70 PAQUETE 500 UNIDADES 682996(681973) SOBRE SCHAUB OFICIO SACO KRAFT 24 X 35 CM. GIGANT 70 PAQUETE 500 UNIDADES; Código: ;Región : XI $ 25.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.006 $ 25.006
14111601
2239-7-LP11
Bolsas de papel o cajas de regalo100 (733644) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 60gr 80 x 100 cm 0 733644(733644) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 60gr 80 x 100 cm 0; Código: ;Región : XI $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.