1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673630-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Limpieza de Dependencias del SENDA de COQUIMBO Licit. ID673630-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673630-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL COQUIMBO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Gabriel González Videla N°2512 Comuna La Serena Impuesto 588000 Dirección de Envío de la Factura Gabriel González Videla N°2512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yolanda Chavez Razón Social YOLANDA MERCEDES CHAVEZ ROA R.U.T. 10.496.156-8 Sucursal Yolanda Chavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad “Servicio de Aseo y Limpieza de las dependencias de las oficinas de la Dirección Regional de Coquimbo”. Remítase a las Bases Técnicas de Res. Exta. N°149. 5.880.000 monto bruto 12 meses 490.000 monto bruto mensualidad $ 441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000

Total Neto	$ 5.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 588.000
TOTAL OC	$ 5.880.000