1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673630-71-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN FRESSBES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL COQUIMBO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Gabriel González Videla N°2512 Comuna La Serena Impuesto 135510 Dirección de Envío de la Factura Gabriel González Videla N°2512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTIDAD VISUAL SPA Razón Social IDENTIDAD VISUAL SPA R.U.T. 76.510.964-7 Sucursal IDENTIDAD VISUAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(268) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 735.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.268 $ 735.268

Total Neto	$ 735.268
Descuento	$ 22.058
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.510
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 848.720