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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673634-10-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo, limpieza y desinfección SENDA ARICA DESDE 673634-1-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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673634-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Magallanes 1631 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
2291112,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Magallanes 1631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S&M GREEN PRO |
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Razón Social |
S&M GREEN PRO SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.364.945-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S&M GREEN PRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de aseo, limpieza, y desinfección de las dependencias de la Dirección Regional de Arica y Parinacota 24 meses. | |
$ 12.058.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.058.487
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$ 12.058.487
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Total Neto
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$ 12.058.487
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.291.113
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$ 14.349.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.