1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673663-21-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673663-18-R126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673663-18-R126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra PLAZA VIDELA N-50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación PLAZA VIDELA N-50 Comuna Andacollo Impuesto 2614627,05 Dirección de Envío de la Factura PLAZA VIDELA N-50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CON RESPECTO AL ESTADO DE PAGO La Factura deberá ser emitida a nombre del Gobierno Regional Región de Coquimbo, RUT 72.225.700-6, por el monto exacto del estado de pago visado conforme y será recepcionada por el Gobierno Regional en el sistema digital del Servicio de Impuestos Internos para proceder con su pago de acuerdo a los plazos señalados en el artículo 3° de la Ley N°19.983. Toda  Factura remitida al Gobierno Regional con anterioridad a la visación conforme del estado de pago será rechazada por falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el estado de pago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMUV Razón Social COMERCIAL HAGELIN SPA R.U.T. 76.102.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMUV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 101 Unidad Estante Opaco - según especificaciones técnicas de licitación $ 104.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.594.395 $ 10.594.395 56121701 Estantes 52 Unidad Gabinete Sobre Nivel - según especificaciones técnicas de licitación $ 60.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.166.800 $ 3.166.800

Total Neto	$ 13.761.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.614.627
TOTAL OC	$ 16.375.822