1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673674-113-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV MANTENCION HARDWARE Y SOFTWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAISO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 74483,192 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETXUS INGENIERIA EIRL Razón Social INGENIERIA JULIO FERNANDO SANLLEHI SOTO EMPRESA IN R.U.T. 76.108.524-7 Sucursal NETXUS INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION HARDWARE Y SOFTWARE POR 5 SEMANAS EN DIRECCION REGIONAL VALPARAISO SERVICIO MANTENCION HARDWARE Y SOFTWARE POR 5 SEMANAS EN DIRECCION REGIONAL VALPARAISO $ 392.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.017 $ 392.017

Total Neto	$ 392.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.483
TOTAL OC	$ 466.500