1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673674-114-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Renovación de contrato por Servicio de mantención de software y hardware Licitación ID673674-1-LE17, SENDA Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673674-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAISO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Condell 1231, piso 6 Comuna Valparaíso Impuesto 752400 Dirección de Envío de la Factura Condell 1231, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETXUS INGENIERIA EIRL Razón Social INGENIERIA JULIO FERNANDO SANLLEHI SOTO EMPRESA IN R.U.T. 76.108.524-7 Sucursal NETXUS INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Renovación del Servicio de mantención de software y hardware de equipos computacionales para la Dirección Regional de Valparaíso, por un período de 12 meses, a contar del 24 de octubre de 2018. VALOR NETO ANUAL $ 3.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.400
TOTAL OC	$ 4.712.400