1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673674-137-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Equipos Computacionales Licit.673674-3-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673674-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAISO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Condell 1231, piso 6 Comuna Viña del Mar Impuesto 574789,9 Dirección de Envío de la Factura Condell 1231, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETXUS INGENIERIA EIRL Razón Social INGENIERIA JULIO FERNANDO SANLLEHI SOTO EMPRESA IN R.U.T. 76.108.524-7 Sucursal NETXUS INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Servicio anual de Mantención de Equipos Computacionales   $ 3.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.210 $ 3.025.210

Total Neto	$ 3.025.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.790
TOTAL OC	$ 3.600.000