1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673674-180-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESO COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAISO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 117902,6 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donoso y Donoso Razón Social DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.062.156-0 Sucursal Donoso y Donoso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 2239-10-LP10 Letreros publicitarios 38   (876421) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) COLOR - PVC RIGIDO VALOR METRO LINEAL 885634 (876421) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) COLOR - PVC RIGIDO VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : V $ 16.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.540 $ 620.540

Total Neto	$ 620.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.903
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 738.443