1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673684-1502-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-38-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-38-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2688 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 12619518,8 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO FELIPE Razón Social COMERCIALIZADORA INVERMED LIMITADA R.U.T. 76.520.849-1 Sucursal GUILLERMO FELIPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 98 Unidad L03-0011 SELLANTE DURAL 6 ML CON AUTO SPRAY CON APLICADOR NEUMATICO SELLANTE DURAL 6 ML CON AUTO SPRAY CON APLICADOR NEUMATICO $ 677.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.418.520 $ 66.418.520

Total Neto	$ 66.418.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.619.519
TOTAL OC	$ 79.038.039