1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673684-2322-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CORSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 53300,32 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA Razón Social INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA R.U.T. 82.122.500-0 Sucursal INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 2239-16-LR15 Órtosis ortopédicas espinales 1   (1267867 )ORTESIS DE TRONCO - HIPEREXTENSIÓN UNIDAD 1293967 (1267867) ORTESIS DE TRONCO - HIPEREXTENSIÓN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.528 $ 280.528

Total Neto	$ 280.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 333.828