1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673684-3023-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-49-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4480 Usuario SIGFE ltrina Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 45124,24 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 100 Unidad J06-0006 TORULA DE SUPERFICIE 704363 CLEAN TRACE SURFACE TORULA 100 3M INSTITUCIONES $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.200 $ 220.200 42311511 Vendas de gasa 2 Unidad M04-0005 GASA HIDROFILA NO ESTERIL ROLLO 24CM ANCHOX 91.4 MT. LARGO 746048 GASA 36 PULG X 100YD ROLLO CHANNELMED $ 8.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.296 $ 17.296

Total Neto	$ 237.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.124
TOTAL OC	$ 282.620