1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673684-4213-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-49-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6532 Usuario SIGFE ltrina Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 3114,48 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 3 Unidad M04-0019 VENDA TIPO MALLA ELASTICA TUBULAR 5 X 10 M (SURGIFIX) UND TG FIX VENDA TUBULAR MALLA ELÁSTICA TALLA C X25 MT; MARCA LOHMANN RAUSCHER; CODIGO CH24252; UNIDAD DE VENTA CAJA POR 1 UNIDAD; ENTREGA EN 24 HRS; SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 5.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.392 $ 16.392

Total Neto	$ 16.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.114
TOTAL OC	$ 19.506