1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673684-66-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-26-LQ18 MD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-26-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 46787,5 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 250 Frasco Ampolla F01-0069 OMEPRAZOL 40 MG AMP PT00387 IMAROZ - OMEPRAZOL - 40MG POLVO LIOF.SOL.INY. C/SOLV X1 CIR F-23411/17, VENCE 12.2019 DESPACHO 24 HORAS (1 DIA) MONTO MINIMO DESPACHO 180.000 SE ADJUNTA CARTA CANJE $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.250 $ 246.250

Total Neto	$ 246.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.788
TOTAL OC	$ 293.038