Orden de Compra. Nº673684-678-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-39-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673684-678-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-39-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-39-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 765
Usuario SIGFE ltrina
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 9120
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERUMO CHILE LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA
R.U.T. 87.590.600-3
Sucursal TERUMO CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294216
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Total Neto $ 48.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.120
TOTAL OC $ 57.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.