1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673684-72-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-59-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-59-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 41961,5 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 60 Unidad M03-0004 APOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10*10 CM ADH. AAAPES10 APOSITO ESPUMA HIDROFILA 10X10 Cj x 10 ud. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400 42311511 Vendas de gasa 900 Unidad M04-0000 APOSITO C/GASA TEJIDA ESTERIL 10 X 20 CM (ESTERILIZADO EN AUTOCLAVE A AAAP1020 APOSITO GASA TEJIDA + ALGODON ESTERIL 10X20 Bolsa x 10 ud. $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 42311511 Vendas de gasa 5 Unidad M04-0005 GASA HIDROFILA NO ESTERIL ROLLO 24CM ANCHOX 91.4 MT. LARGO AAGAS100 GASA ROLLO 100 YD.91.44 mt. 24X20 4 PLIEGUES CRANBERRY Ud. $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.950 $ 48.950

Total Neto	$ 220.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.962
TOTAL OC	$ 262.812