1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673718-15-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Portales 785 Comuna Copiapó Impuesto 115746 Dirección de Envío de la Factura Portales 785 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS GALEB LTDA Razón Social GALEB & GALEB EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.575.710-k Sucursal EVENTOS GALEB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1114717 )COCKTAIL CATERING - ESTÁNDAR VALOR POR PERSONA 1134717 (1114717) COCKTAIL CATERING - ESTÁNDAR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.250 $ 641.250

Total Neto	$ 641.250
Descuento	$ 32.063
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.746
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 724.933