1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673718-17-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de software y hardware Licit.ID673718-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673718-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 383040 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PENA ZUMARAN Razón Social MANUEL PENA ZUMARAN R.U.T. 7.338.980-1 Sucursal MANUEL PENA ZUMARAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 12 Unidad Servicio de mantención de software y hardware de equipos computacionales para la Dirección Regional de Atacama del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Se proyecta un servicio eficiente y de respuesta rápida. $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.040
TOTAL OC	$ 2.399.040