1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673718-77-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 120 Usuario SIGFE Orlando Darrigrande Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Portales 785 Comuna Copiapó Impuesto 34141 Dirección de Envío de la Factura Portales 785 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS GALEB LTDA Razón Social GALEB & GALEB EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.575.710-k Sucursal EVENTOS GALEB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 13   (1114624 )CENA EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134624 (1114624) CENA EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.250 $ 185.250

Total Neto	$ 185.250
Descuento	$ 5.558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.141
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 213.833