1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673719-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra TD. Compra de meses Planes de Tratamiento L.V y L.V.I. Licit. ID662237-11-LR20, LS.13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL O´HIGGINS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Gamero 018 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gamero 018 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge domingo enrique Razón Social JORGE HERRERA PUSIC BKT GROUP EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.236.858-7 Sucursal jorge domingo enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 1 Unidad no definida Línea de Servicio N°13: Región O’Higgins, Comuna de Rancagua, período 2020, 2021 y 2022.   $ 290.788.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.788.908 $ 290.788.908

Total Neto	$ 290.788.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 290.788.908

Justificación de exención de impuesto