1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673719-23-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo anual Licit. ID673719-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673719-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL O´HIGGINS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Gamero 018 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Gamero 018 Comuna Rancagua Impuesto 430897,2 Dirección de Envío de la Factura Gamero 018 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Leonel Quilalen Mariguin Razón Social SERGIO LEONEL QUILALEN MARIGUIN R.U.T. 10.427.214-2 Sucursal Sergio Leonel Quilalen Mariguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Contratación del Servicio de Aseo para las Dependencias del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de la Dirección del Libertador Bernardo O’higgins.   $ 188.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.880 $ 2.267.880

Total Neto	$ 2.267.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.897
TOTAL OC	$ 2.698.777