1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673719-33-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Limpieza SENDA O´Higgins Licit. ID 673719-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673719-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL O´HIGGINS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 632268,9204 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Leonel Quilalen Mariguin Razón Social SERGIO LEONEL QUILALEN MARIGUIN R.U.T. 10.427.214-2 Sucursal Sergio Leonel Quilalen Mariguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo y Limpieza, para las oficinas de la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins EMPRESA CON PRESENCIA REGIONAL DESDE EL AÑO 1995, CON SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MANTENCION DE JARDINES, OBRAS MENORES $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.327.732 $ 3.327.731

Total Neto	$ 3.327.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.269
TOTAL OC	$ 3.960.000