1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673719-81-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA DE VERANO AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL O´HIGGINS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Gamero 018 Comuna Rancagua Impuesto 150936 Dirección de Envío de la Factura Gamero 018 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMO PRODUCCIONES Razón Social DOMO PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.194.749-4 Sucursal DOMO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO; Código: ;Región : VI ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 794.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.400 $ 794.400

Total Neto	$ 794.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.936
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 945.336