1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673720-42-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee jornada capacitación Área de Integración Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL LOS RIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Carlos Anwandter 313 Comuna Valdivia Impuesto 35039 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social Claudia Andrea Sanchez Tapia R.U.T. 13.491.387-8 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1329391 )COFFEE BREAK DELIVERY - OPCION C VALOR POR PERSONA 1355491 (1329391) COFFEE BREAK DELIVERY - OPCION C VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.120 $ 194.120

Total Neto	$ 194.120
Descuento	$ 9.706
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.039
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.453