1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673720-45-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Software y Hardware Licit. ID673720-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673720-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL LOS RIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 373613,44488 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Rafael Razón Social Felipe Carrillo Muñoz R.U.T. 17.066.703-4 Sucursal Felipe Rafael Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 12 Unidad Serv. de mantención preventiva y correctiva de software y hardware de los equipos computacionales de la Dirección Regional de Los Ríos. Remítase expresamente al N° II Bases Técnicas de Res. Exta. N°1365 adjuntas.   $ 163.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966.392 $ 1.966.387

Total Neto	$ 1.966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.613
TOTAL OC	$ 2.340.000