1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673720-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Renov. Servicio de aseo y limpieza de dependencias de la Dirección regional de los Rios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673720-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL LOS RIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Carlos Anwandter 313 Comuna Valdivia Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida 01 auxiliar de aseo de media jornada. 01 supervisor que visitará las instalaciones una vez por semana. Valor ofertado corresponde al contrato anual de 12 meses. Fecha de inicio 07 de marzo de 2018. Servicio de aseo y limpieza de dependencias de la Dirección regional de SENDA Los Rios $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000