1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673721-12-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ervicio de Aseo y Limpieza, Región Metropolitana Licit. 673721-1-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673721-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Ahumada 370 Comuna Santiago Centro Impuesto 2285747,88 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA R.U.T. 77.261.380-6 Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo y Limpieza, para las oficinas de la Dirección de la Región Metropolitana, ver especificaciones técnicas en el punto 11 de las bases de licitación Res. Exta. Nº 1011   $ 1.002.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.030.252 $ 12.030.252

Total Neto	$ 12.030.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.285.748
TOTAL OC	$ 14.316.000