1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673721-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TD. Prórroga de Contrato Planes de Tratamiento Población General Licit. ID662237-28-LR18, LS.82 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Ahumada 370 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELLAVISTA Razón Social SERVICIOS ANA MARIA HUERTA PEREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.744.480-K Sucursal BELLAVISTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 1 Unidad no definida Prórroga Contrato Línea de servicio N°82: Región Metropolitana, Compra PR Población Mujeres, desde el día 1 de julio al 31 de agosto de 2019.   $ 21.680.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680.288 $ 21.680.288

Total Neto	$ 21.680.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.680.288

Justificación de exención de impuesto