1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673721-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación jornadas de capacitación DESDE 673721-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673721-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Ahumada 370 Comuna Santiago Impuesto 1170875 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LP VISUAL TECHNOLOGY Razón Social LP VISUAL TECHNOLOGY S.R.L LIMITADA R.U.T. 76.102.303-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LP VISUAL TECHNOLOGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de cafetería y alimentación para las jornadas de capacitación de la Dirección Regional Metropolitana de SENDA   $ 6.162.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.162.500 $ 6.162.500

Total Neto	$ 6.162.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.170.875
TOTAL OC	$ 7.333.375