1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673721-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Meses planes de tratamiento adolescentes y jóvenes Licit. ID662237-36-LR22, LS.50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-36-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELLAVISTA Razón Social SERVICIOS ANA MARIA HUERTA PEREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.744.480-K Sucursal BELLAVISTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 2 Unidad no definida Meses planes de tratamiento, Línea de Servicio N°50, Región Metropolitana, Comuna de Talagante o Comuna de Peñaflor o Comuna de Padre Hurtado. Período 2023-2024   $ 98.604.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.208.000 $ 197.208.000

Total Neto	$ 197.208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 197.208.000

Justificación de exención de impuesto