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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673721-85-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Planes de tratamiento niños niñas y adolescentes d |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662237-16-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
81619668 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cronos RM |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN CRONOS
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R.U.T. |
76.766.229-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cronos RM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s | 1 | Unidad no definida | Línea de servicio N°29: Región Metropolitana, comuna de San Ramón PR NNA | |
$ 429.577.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 429.577.200
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$ 429.577.200
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Total Neto
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$ 429.577.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.619.668
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$ 511.196.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.