1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673721-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SENDA R.M. /Adquisición limpiadores de pantalla / Compra ágil: 673721-13-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Impuesto 36388,8 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IndexPro Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS INDEXPRO LIMITADA R.U.T. 76.200.548-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IndexPro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 120 Unidad Kit de limpieza para computador, según detalle en términos de referencia   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.520 $ 191.520

Total Neto	$ 191.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.389
TOTAL OC	$ 227.909