1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 674078-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 674078-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CASINO COMPLEJO AERONÁUTICO QUINTA NORMAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 34709,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMI R.U.T. 78.650.520-8 Sucursal Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 560 Unidad SOPAIPILLAS PARA FREIR 7 CM   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240 50221001 Granos de Legumbres 60 kilogramo POROTOS TORTOLAS   $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.940 $ 107.940 50193102 Preparado para postres 60 Paquete CHANCACA 450 GR   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 182.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.709
TOTAL OC	$ 217.389