1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 674078-80-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Casinos Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CASINO COMPLEJO AERONÁUTICO QUINTA NORMAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yáñez 2394 Comuna Providencia Impuesto 18152,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yáñez 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMI R.U.T. 78.650.520-8 Sucursal Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 2239-23-LP13 Verduras congeladas 3   (969588 )VERDURA CONGELADA TELEFRUT POROTOS GRANADOS 1 K 14 UNIDADES 986588 (969588) VERDURA CONGELADA TELEFRUT POROTOS GRANADOS 1 K 14 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.541 $ 95.541

Total Neto	$ 95.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.153
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 113.694