1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675-11101-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 675-22-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE UNO NORTE Nº 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA Comuna Talca Impuesto 36722,6889 Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR HERNAN DE JESUS ROJAS CARRENO R.U.T. 13.304.762-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo mes de junio, detallado en Fact. 173 del 27.06.08 $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000