1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675-11112-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio Transporte del 28.07 al 22.08.08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 675-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE UNO NORTE Nº 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon6484 Razón Social RAMON EDUARDO FUENTES LARA R.U.T. 6.484.799-6 Sucursal Ramon6484 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transportes de personal 1 Unidad Internacional   Servicio de transporte periodo 08.07 al 22.08.08 segun detalle adjunto $ 1.218.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.400 $ 1.218.400

Total Neto	$ 1.218.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.218.400

Justificación de exención de impuesto