1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675-135-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 675-15-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 675-15-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00225 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA Comuna Talca Impuesto 590719,5 Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTTEDIF servicios integrales Razón Social PABLO ORLANDO DURAN GARRIDO R.U.T. 13.597.686-5 Sucursal MANTTEDIF servicios integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Trabajo corresponde a reparación de baños y pintura en Oficina SIAC de la Secretaría Regional Se oferta según proyecto requerido , rigiendose por bases tecnicas y administrativas del mandante. Servicio pos venta y practicas de prevención de accidentes. Proveedor inscrito en registro oficial de Chileproveedores del estado $ 3.109.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.050 $ 3.109.050

Total Neto	$ 3.109.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.720
TOTAL OC	$ 3.699.770