1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675-162-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de valija mes de Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Valija mes de Noviembre 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremin Bienes Nacionales VII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE UNO NORTE Nº 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Unidad Valijas Servicio Valija convenido mes de Noviembre $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682

Total Neto	$ 1.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.682