1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675-243-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Valija Noviembre - Factura 1766470 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE UNO NORTE Nº 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-22-LP09 Servicios de entrega postal nacional 1   (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA 429239 (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA ; Código: ;Región : VII ;SERVICIO POR $ 1,000(2) ;SERVICIO POR $ 10,000(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(756) $ 42.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.756 $ 42.756

Total Neto	$ 42.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 42.756

Justificación de exención de impuesto