1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675-342-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Mes de Noviembre 2009. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 675-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE UNO NORTE Nº 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región R.U.T. 61.402.019-9 Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA Comuna Talca Impuesto 37816,08 Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivelimpio Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN ACOSTA ROJAS R.U.T. 9.683.424-1 Sucursal Vivelimpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Mes de noviembre 2009.   $ 199.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.032 $ 199.032

Total Neto	$ 199.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.816
TOTAL OC	$ 236.848