1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675279-13-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Nueva Imperial Razón Social Poder Judicial R.U.T. 61.940.400-9 Dirección de Unidad de Compra Urrutia 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Poder Judicial R.U.T. 61.940.400-9 Dirección de Facturación Urrutia 546 Comuna Nueva Imperial Impuesto 1007 Dirección de Envío de la Factura Urrutia 546 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 20   (1648583 )NOTA AUTOADHESIVA ATLANTIK 240-5 COLORES SURTIDOS, BANDERA DE PAPEL 43X12 MM. 100 HOJAS UNIDAD 1650583 (1648583) NOTA AUTOADHESIVA ATLANTIK 240-5 COLORES SURTIDOS, BANDERA DE PAPEL 43X12 MM. 100 HOJAS UNIDAD; Código: 0206G5169; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300

Total Neto	$ 5.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.307