1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675836-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO PRECIO AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Arica Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Gerenal Lagos N° 766 - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema Cgu+Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Gerenal Lagos N° 766 - 4° piso Comuna Arica Impuesto 0,1556575 Dirección de Envío de la Factura Gerenal Lagos N° 766 - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 25 Bidón Servicio de recarga de agua purificada para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, correspondiente al mes de diciembre del 2025. Servicio de recarga de botellón de agua purificada, formato de 20 Lts. UF 0,03 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,8200 UF 0,8193

Total Neto	UF 0,8193
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,1557
TOTAL OC	UF 0,9749