1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675836-9-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales abril 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Arica Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica R.U.T. 61.960.600-0 Dirección de Unidad de Compra Gerenal Lagos N° 766 - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica R.U.T. 61.960.600-0 Dirección de Facturación Gerenal Lagos N° 766 - 4° piso Comuna Arica Impuesto 84736,808 Dirección de Envío de la Factura Gerenal Lagos N° 766 - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2017 Título Descripción HORARIO DE ATENCIÓN de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 200   (1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887 (1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: 23421633PNR;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $242 $ 2.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.400 $ 451.400

Total Neto	$ 451.400
Descuento	$ 5.417
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.737
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 530.720