1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE PRECIOS MANTENCION EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004009 del sistema cgu mas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna 1 Impuesto 2,44739 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyG Extintores Seguridad Naval e Industrial Razón Social ALAN ERIK RAMÍREZ LÓPEZ R.U.T. 15.011.281-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RyG Extintores Seguridad Naval e Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Mantención a 30 unidades de extintores del Juzgado de Garantía de Arica, según presupuesto N° 2012 e informe general de control. Año 2024.   UF 12,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,8810 UF 12,8810

Total Neto	UF 12,8810
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,4474
TOTAL OC	UF 15,3284