1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, CONVENIO PRECIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna Arica Impuesto 9626,312 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 40 Bidón Reposición de bidones de agua purificada, en bidones de 20 lts., mes de febrero 2025.   $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.680 $ 50.665

Total Neto	$ 50.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.626
TOTAL OC	$ 60.291