1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ELECTRICIDAD (CONVENIO PRECIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna Arica Impuesto 0,109858 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ Razón Social EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ R.U.T. 11.198.496-4 Sucursal EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   02 Ampolleta PL 26W pin 6000K UF 0,456 01 Interruptor 9/12 UF 0,232 UF 0,58 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,5782 UF 0,5782

Total Neto	UF 0,5782
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,1099
TOTAL OC	UF 0,6881