1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-31-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra INMOVILIZADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna Arica Impuesto 11001 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEMER Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A. R.U.T. 76.056.023-5 Sucursal PROEMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171608 Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de 1 Unidad no definida     $ 57.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900

Total Neto	$ 57.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.001
TOTAL OC	$ 68.901