1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PORTONES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 675840-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna Arica Impuesto 1,842506 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ Razón Social EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ R.U.T. 11.198.496-4 Sucursal EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Servicio semestral de mantención preventiva y correctiva de los portones automáticos de acceso vehicular, perteneciente al edificio de la Reforma Procesal Penal de Arica. Periodo; semestre julio a diciembre 2021.   UF 9,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,6974 UF 9,6974

Total Neto	UF 9,6974
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,8425
TOTAL OC	UF 11,5399