1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-34-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GASFITERIA (CONVENIO PRECIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ Razón Social EFRAÍN ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ R.U.T. 11.198.496-4 Sucursal EFRAIN ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida (01) desague lavamanos (01) flapper de descarga wc (01) tapa de wc (0.5) HH tecnico gasfieria   $ 115.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.123 $ 115.123

Total Neto	$ 115.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.123

Justificación de exención de impuesto