1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-38-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra TONER IMPRESORA EPSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna Arica Impuesto 154,1166 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-23-LP09 Kits para impresoras 2   (5569) UNIDAD FOTOCONDUCTORA EPSON S051099 7606 (5569) UNIDAD FOTOCONDUCTORA EPSON S051099; Código: ;Región : XV US$ 105,93 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 211,86 US$ 211,86 44103103 2239-23-LP09 Tóner 6   (24583) TONER EPSON S050167 26620 (24583) TONER EPSON S050167; Código: ;Región : XV US$ 101,66 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 609,96 US$ 609,96

Total Neto	US$ 821,82
Descuento	US$ 10,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 154,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 965,26